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棋牌:康美药业回复问询函:内控及财务管理已做出整改措施

时间:2019/5/29 15:13:50  作者:  来源:  浏览:7  评论:0
内容摘要:   康美药业在回复函中表示,公司将完善关联方交易管理机制,细化关联交易制度,明确相关细则,加强 制度的宣贯、执行和监管力度。同时强化问责机制,确保管理体系、管理制度的落地,并系统性地加强中高层管理人员及相关部门员工的培训,明确权责,落实 责任。公司将详细梳理关联交易流程,识别重...
      康美药业在回复函中表示,公司将完善关联方交易管理机制,细化关联交易制度,明确相关细则,加强 制度的宣贯、执行和监管力度。同时强化问责机制,确保管理体系、管理制度的落地,并系统性地加强中高层管理人员及相关部门员工的培训,明确权责,落实 责任。公司将详细梳理关联交易流程,识别重大风险,明确管控措施。主动识别、 获取及确认公司关联方及关联交易,对于涉及关联交易的事项,严格履行审批程 序。公司将识别出关联交易流程中的关键岗位,对会计、出纳等关键岗位定期轮岗,加强对涉及与关联方资金往来事项的合规审计,及时进行信息披露,杜绝类似情况发生。

  对于公司财务核算存在缺陷,未能反映公司实际财务状况,导致前期会计差错更正的整改措施:

  康美药业表示,公司已根据会计准则,追溯调整前期会计差错,已完成会计差错更正并及时披露。公司将责成财务管理中心成立后续教育工作组,负责对公司全体财务人员 进行职业素养教育,加强财务人员专业培训,完善财务管理及监督机制,强化财 务内部复核及审计职能,确保符合会计准则。

  公司将加强各级人员内部控制管理 及操作培训,强化业务开展过程的合规性,加强财务系统与业务系统自动化衔接, 并将公司各项业务内部控制合规程度与相关人员绩效挂钩,以深化公司业务的内部控制管理。公司将完善现有财务管理体制,由财务管理中心对公司及控股子公 司财务进行垂直管理,财务人员由财务管理中心负责聘任、考核、奖惩与异动, 财务管理中心将根据公司经营实际状况,在不同区域设置分中心,分中心直属财 务管理中心。公司将根据会计准则的相关规定,完善《公司会计核算管理办法》, 修订完善有关内部控制的制度,并通过日常内部审计与内控自评价工作,加强对 制度执行的监督。

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